Contrato federal · Empenho 2024NE003484 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE TIC PARA ATENDER A DEMANDA DO CEPS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA. PR-90006/2024. RECURSOS PRÓPRIOS DO…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou R2GROUP DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA (CNPJ 34.140.249/0002-03) para: valor empenhado ref. a aquisição de material de consumo de tic para atender a demanda do ceps. prazo de entrega conforme o termo de referência. pr-90006/2024. recursos próprios do ceps.. Valor global contratado: R$ 1.368,00. Vigência de 14/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- R2GROUP DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDACNPJ 34.140.249/0002-03
- Processooficial
- 23073.011069/2024-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.368,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.368,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2024
- Vigênciaoficial
- 14/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA NÃO RECARREGÁVELBATERIA NÃO RECARREGÁVEL, TIPO ALCALINA, VOLTAGEM 9 V, APLICAÇÃO MULTÍMETRO ETESTADOR DE CABO | 400 | R$ 3,42 | R$ 1.368,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.368,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.368,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE003484 · 14/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.368,00 · a liquidar R$ 1.368,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000233 · emitida 10/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.368,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE003484 · 14/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE003484 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.011069/2024-96
valor global após o termo: R$ 1.368,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 594803
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.