Contrato federal · Empenho 2025NE000252 · Comprasnet Contratos
PREGÃO:90002/2024 - CREDITO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - COPOS DESCARTAVEIS, PANO DE PRATO, GAS DE COZINHA - CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO SEI-519…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO MATO GROSSO DO SUL (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA (CNPJ 23.890.972/0001-02) para: pregão:90002/2024 - credito para atender despesas com aquisição de material de consumo - copos descartaveis, pano de prato, gas de cozinha - conforme solicitado no despacho sei-51970532 -, pa:11597.000294/2024-17 - pfn-m…. Valor global contratado: R$ 3.066,70. Vigência de 04/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO MATO GROSSO DO SUL 170106
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDACNPJ 23.890.972/0001-02
- Processooficial
- 11597.000294/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.066,70
- Valor globaloficial
- R$ 3.066,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/07/2025
- Publicaçãooficial
- 04/07/2025
- Vigênciaoficial
- 04/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTIJÃO PARA GÁSBOTIJÃO PARA GÁS, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE CERCA DE 13 KG, ACESSÓRIOS COM VÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA | 2 | R$ 95,00 | R$ 190,00 |
| PANO PRATOPANO PRATO, MATERIAL ALGODÃO, COR BRANCA | 10 | R$ 5,58 | R$ 55,80 |
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 200 ML, APLICAÇÃO ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO, DE ACORDO C/ NORMA ABNT, NBR 14865, PESO MÍNIMO 2,20 G, COR BRANCO | 15 | R$ 188,06 | R$ 2.820,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.066,70
- A liquidarcalculado
- R$ 95,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.971,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000252 · 04/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.066,70 · a liquidar R$ 95,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.971,70
Faturas
- 1300 · emitida 11/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.971,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000252 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000252 · 04/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000252 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11597.000294/2024-17
valor global após o termo: R$ 3.066,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 594836
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.