Contrato federal · Empenho 2025NE000398 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS CONFORME DISPENSA Nº 57/2024 E PROCESSO 23107.014188/2025-47.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou G. S. SILVEIRA LTDA (CNPJ 84.313.923/0001-93) para: empenho referente a despesa com fornecimento de materiais gráficos conforme dispensa nº 57/2024 e processo 23107.014188/2025-47.. Valor global contratado: R$ 10.862,10. Vigência de 03/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- G. S. SILVEIRA LTDACNPJ 84.313.923/0001-93
- Processooficial
- 23107.014188/2025-47
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00057/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 10.862,10
- Valor globaloficial
- R$ 10.862,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/06/2025
- Vigênciaoficial
- 03/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTOM2 de Adesivos: 4 cores, por metro quadrado com instalação. | 100 | R$ 34,50 | R$ 3.450,00 |
| GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTOPlacas em lona com metalon, impressão 4x4 cores, fotos, instalada. | 10 | R$ 101,80 | R$ 1.018,00 |
| GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTOM2 de Estruturas metálicas em metalon 40x30 chapa 18 galvanizada, a estrutura deverá ser produzida conforme arte encaminhada pelo contratante. | 5 | R$ 80,00 | R$ 400,00 |
| GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTOBackdrop 2x2 com estrutura desmontável, em metalon 30x30 e 30x20 galvanizado em chapa 18, incluso a lona com gramatura de 440gr conforme arte solicitada pelo contratante | 2 | R$ 597,20 | R$ 1.194,40 |
| GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTOFaixa em lona: tamanho 1,00x3,00m, impressão 4 cores, fotos, instalada. | 10 | R$ 49,97 | R$ 499,70 |
| GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTOBanner em lona: tamanho 0,90x1,20m, impressão 4 cores, fotos. | 100 | R$ 43,00 | R$ 4.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.862,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.862,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000398 · 03/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.862,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.862,10
Faturas
- 000.001.265 · emitida 02/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.862,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000398 · 03/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000398 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.014188/2025-47
valor global após o termo: R$ 10.862,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 594863
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 22:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.