Contrato federal · Empenho 2025NE000117 · Comprasnet Contratos
*2025NC401154*APROV*3° SGT ISABELLA *64284.002676/2025-48*AQUISIÇÃO DE JARRA DE VIDRO*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou BVA COMERCIO E SERVICO LTDA (CNPJ 52.958.657/0001-60) para: *2025nc401154*aprov*3° sgt isabella *64284.002676/2025-48*aquisição de jarra de vidro*mpa9.gestão da om cmne. Valor global contratado: R$ 2.407,12. Vigência de 11/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- BVA COMERCIO E SERVICO LTDACNPJ 52.958.657/0001-60
- Processooficial
- 64284.002676/2025-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.407,12
- Valor globaloficial
- R$ 2.407,12
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/03/2025
- Vigênciaoficial
- 11/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRATO PORCELANAPRATO PORCELANA, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, FORMATO REDONDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BORDA ESPESSURA 3,5 CM, COR BRANCA, TIPO FUNDO, DIÂMETRO 24 CM | 200 | R$ 7,22 | R$ 1.444,00 |
| JARRAJARRA, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 02 L | 16 | R$ 13,07 | R$ 209,12 |
| COPOCOPO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 300 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISO, INCOLOR, TRANSPARENTE E CILÍNDRICO | 200 | R$ 3,77 | R$ 754,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 754,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 754,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000117 · 11/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 754,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 754,00
Faturas
- 143 · emitida 30/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 754,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000117 · 11/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000117 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.002676/2025-48
valor global após o termo: R$ 2.407,12 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 594864
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.