Contrato federal · Empenho 2025NE000053 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DO PREGÃO 90021/2024 PARA ATENDER AO PEDIDO 17826 DA MPN - COORDENAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM NEUROLOGIA. AOS CUIDADOS DA SRA. DILZA. É OBRIGATÓRIO O AGENDAMENTO DA E…
PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 36.839.023/0001-31) para: empenho do pregão 90021/2024 para atender ao pedido 17826 da mpn - coordenação do curso de pós-graduação em neurologia. aos cuidados da sra. dilza. é obrigatório o agendamento da entrega no(s) contato(s): almoxarifado.pr…. Valor global contratado: R$ 687,00. Vigência de 26/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO 153248
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 36.839.023/0001-31
- Processooficial
- 23069.166649/2025-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 687,00
- Valor globaloficial
- R$ 687,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/05/2025
- Vigênciaoficial
- 26/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONE OUVIDOFONE OUVIDO, POTÊNCIA 100 MW, IMPEDÂNCIA 64 OHM, FREQÜÊNCIA 20 HZ A 20 KHZ KHZ , COMPRIMENTO FIO 2 M, TIPO FONE HEADPHONE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CLOSED, ALMOFADAS C/ESPUMA, PLUGS 1/4 POL, CABO D… | 3 | R$ 229,00 | R$ 687,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 687,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 687,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000053 · 26/05/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 687,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 687,00
Faturas
- 2613 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 687,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000053 · 26/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.166649/2025-60
valor global após o termo: R$ 687,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 594866
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.