Contrato federal · Empenho 2025NE000070 · Comprasnet Contratos
SPL/DEG - AQUISIÇÃO DE GASES E MATERIAIS ENGARRAFADOS - NOTA FISCAL 2418 - E-MAIL - PREGÃO 90026/2024 - UASGB153152 - PROCESSO 23079.215861/2024-68 - COMPETÊNCIA MAIO/2025 - FAVOR…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou PAM TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 02.779.289/0001-14) para: spl/deg - aquisição de gases e materiais engarrafados - nota fiscal 2418 - e-mail - pregão 90026/2024 - uasgb153152 - processo 23079.215861/2024-68 - competência maio/2025 - favor informar o numero do empenho na descriçã…. Valor global contratado: R$ 8.316,00. Vigência de 09/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ 153152
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PAM TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 02.779.289/0001-14
- Processooficial
- 23079.215861/2024-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.316,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.316,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2025
- Publicaçãooficial
- 09/07/2025
- Vigênciaoficial
- 09/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MISTURA GASOSAMISTURA GASOSA, COMPOSIÇÃO MONÓXIDO DE CARBONO, OXIGÊNIO, HÉLIO E NITROGÊNIO, CONCENTRAÇÃO 0,3%; 21% E 10% | 21 | R$ 396,00 | R$ 8.316,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.316,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.316,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000070 · 09/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.316,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.316,00
Faturas
- 2418 · emitida 24/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.316,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000070 · 09/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000070 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.215861/2024-68
valor global após o termo: R$ 8.316,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 594943
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 19:06
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 05:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.