Contrato federal · Empenho 2025NE000952 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ORTOFTALALDEIDO0,55% SOLUÇÃO,GALÃO 5 LITROS E OUTROS . PROCESSO:25384.000828/2024-15
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou DX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 22.244.564/0001-02) para: para atender despesa com aquisição de ortoftalaldeido0,55% solução,galão 5 litros e outros . processo:25384.000828/2024-15. Valor global contratado: R$ 6.263,00. Vigência de 15/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 22.244.564/0001-02
- Processooficial
- 25384.000828/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.263,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.263,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/07/2025
- Vigênciaoficial
- 15/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INDICADOR QUÍMICO P/ PROCESSAMENTO DE PRODUTOS DE SAÚDEINDICADOR QUÍMICO, TIPO USO EXTERNO, APRESENTAÇÃO TIRA PLÁSTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MONITORAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE ORTOFTALALDEÍDO, APLICAÇÃO P/ CONCENTRAÇÃO MÍNIMA EFETIVA (MEC) 0,55% | 200 | R$ 3,28 | R$ 656,00 |
| DESINFETANTE SANEANTEDESINFETANTE, COMPOSIÇÃO À BASE DE ORTOFTALALDEÍDO, TEOR ATIVO A 0,55%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA PRONTA | 30 | R$ 186,90 | R$ 5.607,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.263,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.263,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000952 · 15/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.263,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.263,00
Faturas
- 2805 · emitida 22/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.263,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000952 · 15/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000952 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000828/2024-15
valor global após o termo: R$ 6.263,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 594957
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 08:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.