Contrato federal · Empenho 2025NE000935 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁCIDO TRANEXAMICO 250 MG COMPRIMIDO E OUTROS MEDICAMENTOS. PROCESSO:25384.001158/2024-46
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 18.917.657/0001-83) para: para atender despesa com aquisição de ácido tranexamico 250 mg comprimido e outros medicamentos. processo:25384.001158/2024-46. Valor global contratado: R$ 550,52. Vigência de 15/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 18.917.657/0001-83
- Processooficial
- 25384.001158/2024-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 550,52
- Valor globaloficial
- R$ 550,52
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/07/2025
- Vigênciaoficial
- 15/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACETILCISTEÍNAACETILCISTEÍNA, DOSAGEM 200 MG, INDICAÇÃO PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL | 500 | R$ 0,52 | R$ 260,00 |
| IVERMECTINAIVERMECTINA, CONCENTRAÇÃO 6 MG | 384 | R$ 0,23 | R$ 88,32 |
| ESPIRONOLACTONAESPIRONOLACTONA, DOSAGEM 25 MG | 300 | R$ 0,18 | R$ 54,00 |
| DOMPERIDONADOMPERIDONA, DOSAGEM 10 MG | 600 | R$ 0,05 | R$ 30,00 |
| DEXAMETASONADEXAMETASONA, DOSAGEM 4 MG | 100 | R$ 0,15 | R$ 15,00 |
| ATENOLOLATENOLOL, DOSAGEM 50 MG | 1.200 | R$ 0,05 | R$ 60,00 |
| ÁCIDO TRANEXÂMICOÁCIDO TRANEXÂMICO, DOSAGEM 250 MG | 60 | R$ 0,72 | R$ 43,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 550,52
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 550,52
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000935 · 15/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 550,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 550,52
Faturas
- 038386 · emitida 24/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 447,32
- 039211 · emitida 06/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 34,56
- 039545 · emitida 11/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8,64
- 38920 · emitida 06/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 60,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000935 · 15/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000935 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.001158/2024-46
valor global após o termo: R$ 550,52 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 594958
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 18:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.