Contrato federal · Empenho 2025NE000954 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DECIPROFLOXACINO CLORIDRATO E LIDOCAINA CLORIDRATO - PROCESSO 25384.000889/2024-74
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA (CNPJ 44.734.671/0022-86) para: para atender a aquisição deciprofloxacino cloridrato e lidocaina cloridrato - processo 25384.000889/2024-74. Valor global contratado: R$ 8.548,60. Vigência de 15/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDACNPJ 44.734.671/0022-86
- Processooficial
- 25384.000889/2024-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.548,60
- Valor globaloficial
- R$ 8.548,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/07/2025
- Vigênciaoficial
- 15/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIDOCAÍNA CLORIDRATOLIDOCAÍNA CLORIDRATO, DOSAGEM 2%, APRESENTAÇÃO GELÉIA | 500 | R$ 16,87 | R$ 8.435,00 |
| CIPROFLOXACINO CLORIDRATOCIPROFLOXACINO CLORIDRATO, DOSAGEM 3 MG/ML, INDICAÇÃO SOLUÇÃO OFTÁLMICA | 5 | R$ 22,72 | R$ 113,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.548,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.548,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000954 · 15/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.548,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.548,60
Faturas
- 734133 · emitida 17/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 113,60
- 734281 · emitida 17/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.435,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000954 · 15/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000954 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000889/2024-74
valor global após o termo: R$ 8.548,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 594964
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 10:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.