Contrato federal · Empenho 2025NE000029 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO E INSUMOS PARA O SETOR DE PRODUÇÃO DO IFCE CAMPUS IGUATU, CONF. PE-90004/2024(158320)- CONTATO FORNECEDOR- (85) 98529-9882-(85) 99950-9445-DA…
CAMPUS IGUATU/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou N MAYARA DO CARMO DE OLIVEIRA (CNPJ 19.295.403/0001-33) para: empenho referente a aquisição de ração e insumos para o setor de produção do ifce campus iguatu, conf. pe-90004/2024(158320)- contato fornecedor- (85) 98529-9882-(85) 99950-9445-dados bancarios-237/0645-9/14699-4. proces…. Valor global contratado: R$ 7.900,00. Vigência de 29/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS IGUATU/IFCE 158320
- Local da unidadeoficial
- IGUATU/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2305506
- Fornecedoroficial
- N MAYARA DO CARMO DE OLIVEIRACNPJ 19.295.403/0001-33
- Processooficial
- 23266.001387/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.960,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.900,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/01/2025
- Vigênciaoficial
- 29/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARELOFARELO, INGREDIENTE BÁSICO SOJA, APLICAÇÃO ALIMENTO ANIMAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MOÍDO E ENSACADO, COMPOSIÇÃO MÍNIMO 44% DE PROTEÍNA BRUTA, UMIDADE MÁXIMO 12,5 PER | 2.500 | R$ 3,16 | R$ 7.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.860,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 26.860,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000029 · 29/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.860,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.860,00
Faturas
- 877 · emitida 27/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.960,00
- 840 · emitida 10/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000029 · 29/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000029 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23266.001387/2024-81
valor global após o termo: R$ 18.960,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 594982
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.