Contrato federal · Empenho 2025NE000138 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS PARA ATENDER DEMANDA DO DIEPE DO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 119/2025 DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO OR…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou CAT DOG ATACADO LTDA (CNPJ 49.386.357/0001-49) para: aquisição de medicamentos veterinários para atender demanda do diepe do ifro campus colorado do oeste, conforme solicitação de compra 119/2025 dplad, devidamente autorizado pelo ordenador de despesa. compra vinculada ao…. Valor global contratado: R$ 216,86. Vigência de 02/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- CAT DOG ATACADO LTDACNPJ 49.386.357/0001-49
- Processooficial
- 23243.011548/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 216,86
- Valor globaloficial
- R$ 216,86
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/05/2025
- Vigênciaoficial
- 02/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GENTAMICINAGENTAMICINA, COMPOSIÇÃO SULFATO, CONCENTRAÇÃO 677 MG/ 10 G, FORMA FÍSICA INJEÇÃO INTRAMAMÁRIA, USO USO VETERINÁRIO | 12 | R$ 9,45 | R$ 113,40 |
| BENZILPENICILINABENZILPENICILINA, COMPOSIÇÃO PROCAÍNA + DIIDROESTREPTOMICINA SULFATO, OUTROS COMPONENTES PIROXICAM + PROCAÍNA CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO 200.000 UI + 80 MG + 6 MG + 17,3 MG/ML, FORMA FÍSICA SUSPENSÃO IN… | 2 | R$ 51,73 | R$ 103,46 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 216,86
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 216,86
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000138 · 02/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 216,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 216,86
Faturas
- 1620 · emitida 25/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 216,86
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000138 · 02/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000138 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.011548/2024-11
valor global após o termo: R$ 216,86 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 594989
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 06:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.