Contrato federal · Empenho 2025NE000191 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS (LUVA/BOCA DE LOBO), DESTINADOS À OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS, COM VISTAS A ATENDER O DISTRITO SANITÁRIO ESPECI…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CELT INOVACOES COMERCIAL E VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 50.184.462/0001-84) para: aquisição de insumos (luva/boca de lobo), destinados à operacionalização das ações do gerenciamento de resíduos sólidos domésticos, com vistas a atender o distrito sanitário especial indígena de manaus (dsei/mao).. Valor global contratado: R$ 2.662,30. Vigência de 15/07/2025 a 15/08/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS 257027
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- CELT INOVACOES COMERCIAL E VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 50.184.462/0001-84
- Processooficial
- 25037.000445/2024-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.662,30
- Valor globaloficial
- R$ 2.662,30
- Assinaturaoficial
- 15/07/2025
- Vigênciaoficial
- 15/07/2025 a 15/08/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAVADEIRA ARTICULADACAVADEIRA ARTICULADA, MATERIAL AÇO SAE 1042., CABO MADEIRA, COMPRIMENTO DO CABO 150CM CM, COMPRIMENTO DAS GARRAS 28 CM | 35 | R$ 51,78 | R$ 1.812,30 |
| LUVA SEGURANÇALUVA SEGURANÇA, MATERIAL VAQUETA DE COURO, TAMANHO ÚNICO, APLICAÇÃO MISSÕES MILITARES, MODELO CANO MÉDIO, COR PRETA | 34 | R$ 25,00 | R$ 850,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.662,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.662,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000191 · 19/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.662,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.662,30
Faturas
- 311 · emitida 04/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.662,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000191 · 15/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000191 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25037.000445/2024-89
valor global após o termo: R$ 2.662,30 · vigência até 15/08/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 594996
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 12:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.