Contrato federal · Empenho 2025NE000586 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(CAIXA-ARQUIVO) SOLICITAÇÃO DA CGPA-REI, AUTORIZADA PELA ORDENADORA DE DESPESA , PREG 90.040/2024, ATA 4002, PROCESSO 23060.001584/2025-98
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA (CNPJ 47.852.784/0001-40) para: aquisição de material de consumo(caixa-arquivo) solicitação da cgpa-rei, autorizada pela ordenadora de despesa , preg 90.040/2024, ata 4002, processo 23060.001584/2025-98. Valor global contratado: R$ 2.499,00. Vigência de 10/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- TEIXEIRA DE ARRUDA LTDACNPJ 47.852.784/0001-40
- Processooficial
- 23060.001584/2025-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90040/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.499,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.499,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/06/2025
- Vigênciaoficial
- 10/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA ARQUIVOCAIXA ARQUIVO, MATERIAL PLÁSTICO CORRUGADO, DIMENSÃO (C X L X A) 35,0 X 13,0 X 24,5 CM, COR COLORIDO, IMPRESSÃO SEM IMPRESSÃO | 735 | R$ 3,40 | R$ 2.499,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.499,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.499,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000586 · 10/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.499,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.499,00
Faturas
- 4514 · emitida 03/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.499,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000586 · 10/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000586 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23060.001584/2025-98
valor global após o termo: R$ 2.499,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 595016
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.