Contrato federal · Empenho 2025NE000029 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, 50 UNID. ESPONJAS DE LIMPEZA, REF. ITEM 3 RELACIONADOS NO SEI Nº 0048330243, DISPENSA ELETRÔNICA Nº05/2025 (90006…
SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO PARÁ (MINISTERIO DA SAUDE) contratou 50.122.164 FRANCISCA MARTINS DA SILVA GOMES (CNPJ 50.122.164/0001-60) para: empenho para custear despesas de aquisição de material de consumo, 50 unid. esponjas de limpeza, ref. item 3 relacionados no sei nº 0048330243, dispensa eletrônica nº05/2025 (90006/2025), conforme demanda desta sems/pa.. Valor global contratado: R$ 59,50. Vigência de 11/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO PARÁ 250026
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- 50.122.164 FRANCISCA MARTINS DA SILVA GOMESCNPJ 50.122.164/0001-60
- Processooficial
- 25010.000799/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 59,50
- Valor globaloficial
- R$ 59,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/06/2025
- Vigênciaoficial
- 11/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPONJA LIMPEZAESPONJA LIMPEZA, MATERIAL ESPUMA/ FIBRA SINTÉTICA, FORMATO RETANGULAR,APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE, COMPRIMENTOMÍNIMO 100 MM, LARGURA MÍNIMA 70 MM, ESPESSURA MÍNIMA 2… | 50 | R$ 1,19 | R$ 59,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 59,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 59,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000029 · 11/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 59,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 59,50
Faturas
- 3665058 · emitida 03/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 59,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000029 · 11/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000029 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25010.000799/2025-11
valor global após o termo: R$ 59,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 595018
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.