Contrato federal · Empenho 2025NE000267 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE CADEIRAS DE FERRO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CAMPUS CAMPOS-CENTRO. PEN 0105661.00000177/2025-27…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou D A L LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 16.989.505/0001-60) para: valor que se empenha para atender despesas com contratação de serviço de aluguel de cadeiras de ferro para atender às demandas do campus campos-centro. pen 0105661.00000177/2025-27 proc. 23318.002795.2025-89 dispensa 343…. Valor global contratado: R$ 4.800,00. Vigência de 04/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- D A L LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDACNPJ 16.989.505/0001-60
- Processooficial
- 23318.002795.2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00343/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/07/2025
- Vigênciaoficial
- 04/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO BENS MÓVEISLocação Bens Móveis- Serviço de aluguel de cadeiras de ferro para Formatura. | 4 | R$ 1.200,00 | R$ 4.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.800,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000267 · 04/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.400,00
- 2026NE000193 · 18/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.400,00
Faturas
- 260 · emitida 15/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.400,00
- 183 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.400,00
- 143 · emitida 11/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000267 · 04/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000267 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23318.002795.2025-89
valor global após o termo: R$ 4.800,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 595031
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 11:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.