Contrato federal · Empenho 2023NE000869 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDIMENTO DOS CURSOS DE MEDICINA VETERINÁRIA E AGRONOMIA DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE BARRA.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA contratou SA CONSUMIVEIS PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA (CNPJ 47.756.053/0001-09) para: aquisição de material laboratorial para atendimento dos cursos de medicina veterinária e agronomia do centro multidisciplinar de barra.. Valor global contratado: R$ 701,71. Vigência de 12/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIACNPJ 18.641.263/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 158717
- Local da unidadeoficial
- BARREIRAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2903201
- Fornecedoroficial
- SA CONSUMIVEIS PRODUTOS DE LABORATORIO LTDACNPJ 47.756.053/0001-09
- Processooficial
- 23520.004580/2023-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00028/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 701,71
- Valor globaloficial
- R$ 701,71
- Assinaturaoficial
- 12/12/2023
- Publicaçãooficial
- 12/12/2023
- Vigênciaoficial
- 12/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ELETRODO MEDIÇÃO PHELETRODO MEDIÇÃO PH, TIPO COMBINADO, COMPONENTES CORPO VIDRO/ CONEXÃO BNC,TEMPERATURA TRABALHO 0 A 60 °C, FAIXA OPERAÇÃO ACIDEZ 0 A 14 | 3 | R$ 182,57 | R$ 547,71 |
| CAIXA LABORATÓRIOCAIXA LABORATÓRIO, MATERIAL PAPELÃO, CAPACIDADE CERCA DE 80 MICROTUBOS, VOLUMEPARA TUBOS ATÉ 2 ML, ACESSÓRIOS TAMPA DESTACÁVEL | 20 | R$ 7,70 | R$ 154,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 701,71
- A liquidarcalculado
- R$ 701,71
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000869 · 12/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 701,71 · a liquidar R$ 701,71 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 308 · emitida 26/02/2024 · Siafi ApropriadoR$ 701,71
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000869 · 12/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000869 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23520.004580/2023-35
valor global após o termo: R$ 701,71 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 595050
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.