Contrato federal · Empenho 2024NE000099 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM (44.90.52.33 - EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FOTOS ) CONFORME DOC SEI (3364071) PROCESSO Nº 23411.022099/2024-40 - DISPENSA DE LICITAÇÃO 90019/2024- CAMPUS JAG…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS JAGUARIAIVA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou CLEBER NASCIMENTO DA ROSA (CNPJ 11.142.525/0001-88) para: atender despesa com (44.90.52.33 - equipamentos de audio, video e fotos ) conforme doc sei (3364071) processo nº 23411.022099/2024-40 - dispensa de licitação 90019/2024- campus jaguariaíva. Valor global contratado: R$ 3.979,62. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS JAGUARIAIVA 156543
- Local da unidadeoficial
- JAGUARIAÍVA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4112009
- Fornecedoroficial
- CLEBER NASCIMENTO DA ROSACNPJ 11.142.525/0001-88
- Processooficial
- 23411.022099/2024-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.979,62
- Valor globaloficial
- R$ 3.979,62
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROFONEMICROFONE, TIPO DE MÃO, RESPOSTA FREQÜÊNCIA 50- 15000 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TRÊS PINOS (CHER), MACHO, IMPEDÂNCIA 1 KHZ, IMPEDÂNCIA SAÍDA 300 OHM, PADRÃO POLAR SUPER-CARDIÓIDE | 1 | R$ 421,80 | R$ 421,80 |
| AMPLIFICADOR POTÊNCIAAMPLIFICADOR POTÊNCIA, POTÊNCIA 400W RMS (2X 200W RMS), IMPEDÂNCIA ENTRADA 27 KOHMS, RESPOSTA FREQÜÊNCIA 30HZ A 20 KHZ, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISTORÇÃO HARMÔNICA TOT… | 2 | R$ 1.778,91 | R$ 3.557,82 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.979,62
- A liquidarcalculado
- R$ 3.979,62
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000099 · 26/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.979,62 · a liquidar R$ 3.979,62 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3527 · emitida 18/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.979,62
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000099 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.022099/2024-40
valor global após o termo: R$ 3.979,62 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 595060
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.