Contrato federal · Empenho 2025NE000096 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA VISANDO AQUISIÇÃO ENXOLVAL E UNIFORMES PARA USO DOS INTERNOS DA PFCAT. PREGAO ELETRÔNICA 90.027/2024. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 29/2025 (31724174). AUTORIZAÇÃO: 3…
PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou NAJ COMERCIO DE ROUPAS LTDA (CNPJ 52.925.203/0001-92) para: despesa empenhada visando aquisição enxolval e uniformes para uso dos internos da pfcat. pregao eletrônica 90.027/2024. ata de registro de precos 29/2025 (31724174). autorização: 31864146. processo:08117.002403/2025-54.. Valor global contratado: R$ 15.364,80. Vigência de 04/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR 200601
- Local da unidadeoficial
- CATANDUVAS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4105003
- Fornecedoroficial
- NAJ COMERCIO DE ROUPAS LTDACNPJ 52.925.203/0001-92
- Processooficial
- 08117.002403/2025-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.364,80
- Valor globaloficial
- R$ 15.364,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/07/2025
- Vigênciaoficial
- 04/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LENÇOL CAMALENÇOL CAMA, MATERIAL POLIÉSTER E ALGODÃO, MEDIDAS MÍNIMAS ( C X L ) 1,90 X 1,40 M, COR BRANCO | 720 | R$ 21,34 | R$ 15.364,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.364,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.364,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000096 · 04/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.364,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.364,80
Faturas
- 47160 · emitida 11/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.364,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000096 · 04/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000096 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08117.002403/2025-54
valor global após o termo: R$ 15.364,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 595077
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 20:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.