Contrato federal · Empenho 2025NE000193 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DEMANDA DO REFEITÓRIO DO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 146/2025-COL/DPLAD. DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO OR…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA (CNPJ 17.442.430/0001-66) para: aquisição de produtos alimenticios para atender demanda do refeitório do ifro campus colorado do oeste, conforme pedido de compra 146/2025-col/dplad. devidamente autorizado pelo ordenador de despesa do campus. compra vin…. Valor global contratado: R$ 1.624,25. Vigência de 29/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIACNPJ 17.442.430/0001-66
- Processooficial
- 23243.015138/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.624,25
- Valor globaloficial
- R$ 1.624,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/05/2025
- Vigênciaoficial
- 29/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO ORÉGANO, APRESENTAÇÃO DESIDRATADO | 20 | R$ 15,75 | R$ 315,00 |
| FARINHA QUIBEFARINHA QUIBE, COMPOSIÇÃO GRÃOS DE TRIGO SELECIONADOS E MOÍDOS, TIPO CRÚ | 48 | R$ 5,75 | R$ 276,00 |
| AMIDOAMIDO, BASE DE MANDIOCA, GRUPO TAPIOCA, SUBGRUPO SAGU ARTIFICIAL, ASPECTO FÍSICO TIPO 1 | 20 | R$ 6,95 | R$ 139,00 |
| MILHO DE PIPOCAMILHO DE PIPOCA, GRUPO DURO, CLASSE AMARELA, QUALIDADE TIPO 1, FORMATO ESTOURADO TIPO IRREGULAR/BUTTERFLY | 15 | R$ 3,85 | R$ 57,75 |
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, APRESENTAÇÃO PARAFUSO | 40 | R$ 3,94 | R$ 157,60 |
| FARINHA DE MILHOFARINHA DE MILHO, GRÃO AMARELO, TIPO FUBÁ MIMOSO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL TRANSGÊNICO, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO | 50 | R$ 2,79 | R$ 139,50 |
| FARINHA DE ROSCAFARINHA DE ROSCA, BASE DE PÃO TORRADO, APRESENTAÇÃO GRANULOS FINOS/MÉDIOS | 30 | R$ 6,90 | R$ 207,00 |
| ACHOCOLATADOACHOCOLATADO, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR TRADICIONAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ENRIQUECIDO COM VITAMINAS | 60 | R$ 5,54 | R$ 332,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.624,25
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.624,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000193 · 29/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.624,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.624,25
Faturas
- 1266 · emitida 15/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.624,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000193 · 29/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000193 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.015138/2024-31
valor global após o termo: R$ 1.624,25 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 595109
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 22:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.