Contrato federal · Empenho 2025NE000392 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 6/2025 - CASUP (11.38.07.09) - P.E. 900011/2024 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E SIMILARES POR SRP - 2024
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 43.450.632/0001-60) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 6/2025 - casup (11.38.07.09) - p.e. 900011/2024 - aquisição de mobiliários e similares por srp - 2024. Valor global contratado: R$ 600,00. Vigência de 02/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 43.450.632/0001-60
- Processooficial
- 23088.008623/2024-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 600,00
- Valor globaloficial
- R$ 600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/07/2025
- Vigênciaoficial
- 02/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARADOR DECORAÇÃOAPARADOR DECORAÇÃO, MATERIAL MADEIRA, MATERIAL ESTRUTURA METAL/MADEIRA, COMPRIMENTO 160 A 180 CM, ALTURA 80 CM, PROFUNDIDADE 105 CM | 1 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 600,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000392 · 02/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 600,00
Faturas
- 670 · emitida 05/09/2025 · PagoR$ 600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000392 · 02/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000392 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.008623/2024-99
valor global após o termo: R$ 600,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 595123
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 16:38
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 03:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.