Contrato federal · Empenho 2025NE000406 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 8/2025 - CMP (11.38.07.01) - P.E. 90001/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O ALMOXARIFADO (SEM AMOSTRA) - SRP…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou UTIMIX COMERCIO LTDA (CNPJ 56.348.381/0001-59) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 8/2025 - cmp (11.38.07.01) - p.e. 90001/2025 - aquisição de materiais de consumo para o almoxarifado (sem amostra) - srp.. Valor global contratado: R$ 720,30. Vigência de 04/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- UTIMIX COMERCIO LTDACNPJ 56.348.381/0001-59
- Processooficial
- 23088.000808/2025-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 720,30
- Valor globaloficial
- R$ 720,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/07/2025
- Vigênciaoficial
- 04/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANETA MARCA-TEXTOCANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FLUORESCENTE, COR AMARELA | 230 | R$ 0,61 | R$ 140,30 |
| BLOCO RECADOBLOCO RECADO, MATERIAL PAPEL, COR AMARELA, LARGURA 76 MM, COMPRIMENTO 102 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTO-ADESIVO, REMOVÍVEL, POST-IT, QUANTIDADE FOLHAS 100 UN | 200 | R$ 2,90 | R$ 580,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 720,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 720,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000406 · 04/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 720,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 720,30
Faturas
- 016 · emitida 10/07/2025 · PagoR$ 720,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000406 · 04/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000406 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.000808/2025-36
valor global após o termo: R$ 720,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 595127
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 00:23
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 23:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.