Contrato federal · Empenho 2025NE000423 · Comprasnet Contratos
TERMO DE REFERÊNCIA Nº 138/2025 - IEPG (11.42) - D.E. 92512/2025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA O LABORATÓRIO DE SOLDA DO INSTITUTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃ…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou CR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 02.291.141/0001-36) para: termo de referência nº 138/2025 - iepg (11.42) - d.e. 92512/2025 - aquisição de equipamentos e material de consumo para o laboratório de solda do instituto de engenharia de produção e gestão (iepg), com a finalidade de a…. Valor global contratado: R$ 310,50. Vigência de 10/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- CR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 02.291.141/0001-36
- Processooficial
- 23088.010154/2025-59
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 92512/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 310,50
- Valor globaloficial
- R$ 310,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/07/2025
- Vigênciaoficial
- 10/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ELETRODO SOLDAELETRODO SOLDA, MATERIAL INDICADO TUNGSTÊNIO, FORMA VARETA, DIÂMETRO 2,40 MM,NORMAS TÉCNICAS EWTH-2 | 3 | R$ 103,50 | R$ 310,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 310,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 310,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000423 · 10/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 310,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 310,50
Faturas
- 115034 · emitida 22/07/2025 · PagoR$ 310,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000423 · 10/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000423 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.010154/2025-59
valor global após o termo: R$ 310,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 595138
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.