Contrato federal · Empenho 2025NE000444 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 22 / 2025 - IRN (11.40) - D.E. 00441/2025 - TAXA DE ACREDITAÇÃO ANUAL DO INMETRO AO LABORATÓRIO DE ETIQUETAGEM DE BOMBAS
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. (CNPJ 00.662.270/0003-20) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 22 / 2025 - irn (11.40) - d.e. 00441/2025 - taxa de acreditação anual do inmetro ao laboratório de etiquetagem de bombas. Valor global contratado: R$ 801,69. Vigência de 15/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO.CNPJ 00.662.270/0003-20
- Processooficial
- 23088.017621/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00441/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 801,69
- Valor globaloficial
- R$ 801,69
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/07/2025
- Vigênciaoficial
- 15/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO / ANUIDADERecolhimento Contribuição / Anuidade | 1 | R$ 801,69 | R$ 801,69 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 801,69
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 801,69
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000444 · 15/07/2025339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)empenhado R$ 801,69 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 801,69
Faturas
- 29410310000115927 · emitida 26/06/2025 · PagoR$ 801,69
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000444 · 15/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000444 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.017621/2025-71
valor global após o termo: R$ 801,69 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 595142
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 02:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.