Contrato federal · Empenho 2025NE000054 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLÓGICOS, ESPECIFICADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA 20/2024 (0043422116) PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90012/2024…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTAMIRA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 04.267.668/0001-50) para: emissão de nota de empenho para cobrir despesas com a aquisição de materias odontológicos, especificados no termo de referência 20/2024 (0043422116) pregão eletrônico nº 90012/2024 e arp 14/2024. 2ª remessa.. Valor global contratado: R$ 896,00. Vigência de 15/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTAMIRA 257042
- Local da unidadeoficial
- ALTAMIRA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500602
- Fornecedoroficial
- DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 04.267.668/0001-50
- Processooficial
- 25053.000271/2024-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 896,00
- Valor globaloficial
- R$ 896,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/05/2025
- Vigênciaoficial
- 15/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOSMODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS, MATERIAL ACRÍLICO, FINALIDADE MATERIAL EDUCATIVO ODONTOLÓGICO, TIPO MACROARCADA/MACRO CÁRIE/MACRO PERIODONTAL, APLICAÇÃO TREINAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS M… | 2 | R$ 448,00 | R$ 896,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 896,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 896,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000054 · 15/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 896,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 896,00
Faturas
- 6708 · emitida 26/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 896,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000054 · 15/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000054 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25053.000271/2024-56
valor global após o termo: R$ 896,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 595160
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 19:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 10:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.