Contrato federal · Empenho 2025NE000680 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DISPENSER PAPEL) PARA O CAMPUS NOSSA SENHORA DO SOCORRO, CONFORME PREGÃO Nº 90062/2024, ATA Nº 06205/2024 E PROCESSO 23832.000094/2025-96.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou R T COSTA FELICIANO (CNPJ 23.533.848/0001-81) para: aquisição de material de limpeza (dispenser papel) para o campus nossa senhora do socorro, conforme pregão nº 90062/2024, ata nº 06205/2024 e processo 23832.000094/2025-96.. Valor global contratado: R$ 156,85. Vigência de 14/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- R T COSTA FELICIANOCNPJ 23.533.848/0001-81
- Processooficial
- 23832.000094/2025-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90062/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 156,85
- Valor globaloficial
- R$ 156,85
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/07/2025
- Vigênciaoficial
- 14/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISPENSER PAPEL TOALHADISPENSER PAPEL TOALHA, MATERIAL AÇO, TIPO INTERFOLHA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CHAVE | 5 | R$ 31,37 | R$ 156,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 156,85
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 156,85
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000680 · 14/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 156,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 156,85
Faturas
- 4641 · emitida 24/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 156,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000680 · 14/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000680 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23832.000094/2025-96
valor global após o termo: R$ 156,85 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 595175
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 09:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.