Contrato federal · Empenho 2025NE000484 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA E DIAGNÓSTICO PARA REPARO DA CÂMARA SOLAR VÖTSCH DA DIMEL/DGTEC/SEFIQ, CONFORME SOLICITAÇÃO SEI 2155078.
INSTITUTO NAC.DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOG (INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIA) contratou SCHUNK DO BRASIL ELETROGRAFITES LTDA. (CNPJ 61.410.841/0001-61) para: serviço de avaliação técnica e diagnóstico para reparo da câmara solar vötsch da dimel/dgtec/sefiq, conforme solicitação sei 2155078.. Valor global contratado: R$ 9.939,16. Vigência de 14/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIACNPJ 00.662.270/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NAC.DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOG 183023
- Local da unidadeoficial
- DUQUE DE CAXIAS/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3301702
- Fornecedoroficial
- SCHUNK DO BRASIL ELETROGRAFITES LTDA.CNPJ 61.410.841/0001-61
- Processooficial
- 52600.005681/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00187/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: III - Alinea: B
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 9.939,16
- Valor globaloficial
- R$ 9.939,16
- Assinaturaoficial
- 14/07/2025
- Vigênciaoficial
- 14/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REPARO - CÂMARA REAGENTE | 1 | R$ 9.939,16 | R$ 9.939,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.939,16
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.939,16
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000484 · 11/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.939,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.939,16
Faturas
- 2804 · emitida 08/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.939,16
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000484 · 14/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000484 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52600.005681/2025-01
valor global após o termo: R$ 9.939,16 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 595184
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.