Contrato federal · Empenho 2025NE000047 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 5.000 LITROS DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVO
SUPERINT. REG. DO SUDESTE DO PARA - SR(PA/SE) (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou AUTO POSTO IVI LTDA (CNPJ 21.387.460/0006-07) para: aquisição de 5.000 litros de combustível óleo diesel s10 para abastecimento de veículos automotivo. Valor global contratado: R$ 29.450,00. Vigência de 30/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINT. REG. DO SUDESTE DO PARA - SR(PA/SE) 133080
- Local da unidadeoficial
- MARABÁ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1504208
- Fornecedoroficial
- AUTO POSTO IVI LTDACNPJ 21.387.460/0006-07
- Processooficial
- 54000.046787/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.450,00
- Valor globaloficial
- R$ 29.450,00
- Assinaturaoficial
- 26/06/2025
- Publicaçãooficial
- 26/06/2025
- Vigênciaoficial
- 30/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO DIESELUSO: AUTOMOTIVO, APRESENTAÇÃO: COM BIODIESEL, COMPOSIÇÃO: CONCENTRAÇÃO DE ENXOFRE 10 | 5.000 | R$ 5,89 | R$ 29.450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.450,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 29.450,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000047 · 30/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.450,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.450,00
- 2025NE000045 · 26/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.000,00
Faturas
- 7468 · emitida 22/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 26.450,00
- 7048 · emitida 02/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000047 · 26/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000047 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.046787/2025-41
valor global após o termo: R$ 29.450,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 595200
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.