Contrato federal · Empenho 2025NE000043 · Comprasnet Contratos
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLAS ESPORTIVAS DISPENSA 29/2025 UASG 158375 PROCESSO 23135.000924.2025-42
INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou G M DOS SANTOS PONTES LTDA (CNPJ 16.874.288/0001-63) para: despesas com aquisição de bolas esportivas dispensa 29/2025 uasg 158375 processo 23135.000924.2025-42. Valor global contratado: R$ 11.226,50. Vigência de 23/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU 158375
- Local da unidadeoficial
- MACAU/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2407203
- Fornecedoroficial
- G M DOS SANTOS PONTES LTDACNPJ 16.874.288/0001-63
- Processooficial
- 23135.000924.2025-42
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00029/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.226,50
- Valor globaloficial
- R$ 11.226,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/06/2025
- Vigênciaoficial
- 23/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA VOLEIBOLmaterial: microfibra, peso cheia: 290 - 310, circunferência: 68 - 70, características adicionais: colorida, pressão: 03 - 04, aplicação: volei de praia | 5 | R$ 282,50 | R$ 1.412,50 |
| BOLA VOLEIBOLmaterial: pvc, peso cheia: 250 a 260, circunferência: 64, características adicionais: pintura típica de bola de vôlei, simulando gomos, aplicação: volei de quadra, cor: multicolor | 10 | R$ 396,00 | R$ 3.960,00 |
| BOLA FUTEBOLmaterial: 100% termoplástico poliuretano, peso cheia: 410 a 450, circunferência: 68 a 70, modelo: futebol de campo | 10 | R$ 299,90 | R$ 2.999,00 |
| BOLA FUTSALmaterial: pu, peso cheia: 410 a 440, circunferência: 61 a 64, características adicionais: 8 gomos camara arbility com miolo slip system | 10 | R$ 285,50 | R$ 2.855,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.226,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.226,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000043 · 23/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.226,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.226,50
Faturas
- 977 · emitida 14/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.226,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000043 · 23/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000043 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23135.000924.2025-42
valor global após o termo: R$ 11.226,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 595217
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 16:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.