Contrato federal · Empenho 2025NE001254 · Comprasnet Contratos
PROT.:13152901(324,00){SRP 2155/2025:}$ - LABORATORIO ROMULO ROCHA. OBS.: PREGÃO 90014/2024 - UFG. AUTORIZAÇÃO PROAD 5478996.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA (CNPJ 12.021.151/0001-05) para: prot.:13152901(324,00){srp 2155/2025:}$ - laboratorio romulo rocha. obs.: pregão 90014/2024 - ufg. autorização proad 5478996.. Valor global contratado: R$ 324,00. Vigência de 03/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDACNPJ 12.021.151/0001-05
- Processooficial
- 23070.004944/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 324,00
- Valor globaloficial
- R$ 324,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2025
- Vigênciaoficial
- 03/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICATUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA, MATERIAL PLÁSTICO, VOLUME 4 ML, COMPONENTES COM CITRATO DE SÓDIO 3,2%, USO COLETA DE SANGUE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL À VÁCUO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | 200 | R$ 0,45 | R$ 90,00 |
| ANTIBIOGRAMAANTIBIOGRAMA, PRINCÍPIO ATIVO AMOXICILINA E ÁCIDO CLAVULÂNICO, DOSAGEM 20 + 10 MCG | 4 | R$ 12,00 | R$ 48,00 |
| ANTIBIOGRAMAANTIBIOGRAMA, PRINCÍPIO ATIVO CEFALEXINA, DOSAGEM 30 MCG | 4 | R$ 14,00 | R$ 56,00 |
| ALÇA BACTERIOLÓGICAALÇA BACTERIOLÓGICA, MATERIAL* PLÁSTICO, COMPONENTES COM HASTE FLEXÍVEL, CALIBRAGEM CALIBRADA, VOLUME 1 MCL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | 1.000 | R$ 0,13 | R$ 130,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 324,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 324,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001254 · 03/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 324,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 324,00
Faturas
- 22350 · emitida 10/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 324,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001254 · 03/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001254 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.004944/2024-11
valor global após o termo: R$ 324,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 595243
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 20:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.