Contrato federal · Empenho 2025NE000187 · Comprasnet Contratos
2025NC000085 - MD, DE 23 JAN 25. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇA MADEIRA). TIPO: ORDINÁRIO. DISPENSA 90002/2025 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITÓRIO C…
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou MADWORK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 37.984.422/0001-59) para: 2025nc000085 - md, de 23 jan 25. aquisição de material de consumo (peça madeira). tipo: ordinário. dispensa 90002/2025 desta uge. compra autorizada conforme despacho requisitório coe/ op acolhida (7936330). *coe. Valor global contratado: R$ 29.046,60. Vigência de 17/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- MADWORK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 37.984.422/0001-59
- Processooficial
- 60301.000474/2025-55
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.046,60
- Valor globaloficial
- R$ 29.046,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/04/2025
- Vigênciaoficial
- 17/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MADEIRA CONSTRUÇÃOMADEIRA CONSTRUÇÃO, TIPO MADEIRA JATOBÁ, FORMATO VIGA, COMPRIMENTO 6 M,LARGURA 12 CM, ESPESSURA 7 CM, ACABAMENTO APARELHADA | 198 | R$ 146,70 | R$ 29.046,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.046,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 29.046,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000187 · 17/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.046,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.046,60
Faturas
- 1813 · emitida 12/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 29.046,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000187 · 17/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000187 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.000474/2025-55
valor global após o termo: R$ 29.046,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 595347
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.