Contrato federal · Empenho 2025NE000080 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS, CONFORME SOLICITAÇÃO 2671381/SEI E AUTORIZAÇÃO 2671677/SEI DISPONÍVEIS NO PROCESSO 23243.002031/202…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS VILHENA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou NSA FERRO E ACO LTDA (CNPJ 41.318.120/0001-19) para: empenho para atender despesa com aquisição de materiais para manutenção de bens, conforme solicitação 2671381/sei e autorização 2671677/sei disponíveis no processo 23243.002031/2025-12.. Valor global contratado: R$ 1.875,05. Vigência de 09/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS VILHENA 158342
- Local da unidadeoficial
- VILHENA/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100304
- Fornecedoroficial
- NSA FERRO E ACO LTDACNPJ 41.318.120/0001-19
- Processooficial
- 23243.002031/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00208/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.875,05
- Valor globaloficial
- R$ 1.875,05
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/06/2025
- Vigênciaoficial
- 09/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BARRA AÇObitola: 1/2, formato seção: redondo, material: aço carbono sae 1020 | 3 | R$ 322,00 | R$ 966,00 |
| BARRA AÇOformato seção: redondo, bitola: 1/2, comprimento: 6, material: aço sae 1010 | 3 | R$ 86,35 | R$ 259,05 |
| BARRA AÇObitola: 5/8", características adicionais: maciço / trefilado, comprimento: 6, formato seção: redondo, material: aço sae 1020 | 5 | R$ 130,00 | R$ 650,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.875,05
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.875,05
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000080 · 09/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.875,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.875,05
Faturas
- 8549 · emitida 10/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.875,05
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000080 · 09/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.002031/2025-12
valor global após o termo: R$ 1.875,05 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 595350
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.