Contrato federal · Empenho 2025NE000368 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE REFRIGERAÇÃO I 2025 - PEÇAS COM DEMANDAS URGENTES. PREGÃO 90026/2025, SJRJ 1111474 *ID-51-SIE*
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ (JUSTICA FEDERAL) contratou ANA MARIA SOARES DA COSTA LTDA (CNPJ 52.461.022/0001-52) para: aquisição do material de refrigeração i 2025 - peças com demandas urgentes. pregão 90026/2025, sjrj 1111474 *id-51-sie*. Valor global contratado: R$ 40.665,98. Vigência de 11/07/2025 a 25/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- JUSTICA FEDERALCNPJ 05.424.540/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 090016
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ANA MARIA SOARES DA COSTA LTDACNPJ 52.461.022/0001-52
- Processooficial
- 00096990220254028001
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 40.665,98
- Valor globaloficial
- R$ 40.665,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2025
- Vigênciaoficial
- 11/07/2025 a 25/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VÁLVULAVÁLVULA, MATERIAL LATÃO, TIPO DE EXPANSÃO, APLICAÇÃO AR CONDICIONADO SELF-CONTAINED, TIPO FIXAÇÃO ROSCADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MODELO: 32GB404444, CONTROLE ELETRONICO | 2 | R$ 20.332,99 | R$ 40.665,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 40.665,98
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 40.665,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000368 · 09/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40.665,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 40.665,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000368 · 09/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000368 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00096990220254028001
valor global após o termo: R$ 40.665,98 · vigência até 25/09/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 595359
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.