Contrato federal · Contrato 00001/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, ENVASADA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS BARRA DO CORDA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou GLAUCIO & DEODATA AGRONEGOCIOS LTDA (CNPJ 23.262.384/0001-16) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de água adicionada de sais, sem gás, envasada em garrafões de 20 litros, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 54.600,00. Vigência de 15/07/2025 a 15/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS BARRA DO CORDA 158284
- Local da unidadeoficial
- BARRA DO CORDA/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2101608
- Fornecedoroficial
- GLAUCIO & DEODATA AGRONEGOCIOS LTDACNPJ 23.262.384/0001-16
- Processooficial
- 23249.027786/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 54.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 54.600,00
- Assinaturaoficial
- 15/07/2025
- Publicaçãooficial
- 17/07/2025
- Vigênciaoficial
- 15/07/2025 a 15/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA ADICIONADA COM SAISÁGUA ADICIONADA COM SAIS, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 7.800 | R$ 7,00 | R$ 54.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.893,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 413,18
- Pagocalculado
- R$ 18.479,82
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000067 · 09/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.830,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.830,00
- 2026NE000059 · 20/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.063,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 413,18 · pago R$ 6.649,82
Faturas
- 887 · emitida 01/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.283,00
- 871 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.780,00
- 843 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.324,00
- 835 · emitida 02/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.848,00
- 822 · emitida 08/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.780,00
- 802 · emitida 31/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.520,00
- 780 · emitida 06/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.625,00
- 765 · emitida 03/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.050,00
- 743 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.708,00
- 727 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.850,00
- 710 · emitida 30/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.290,00
- 696 · emitida 29/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.982,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 595435
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 04:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.