Contrato federal · Empenho 2025NE000197 · Comprasnet Contratos
MANUTENÇÃO DO MONITOR DACON-PB. A INDISPONIBILIDADE DESSE EQUIPAMENTO PREJUDICA A EFICIÊNCIA E A QUALIDADE DO TRABALHO DESENVOLVIDO, UMA VEZ QUE O MONITOR DE 27 POLEGADAS OFERECE U…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou ACTRONIC PECAS E ACESSORIOS ELETRONICOS LTDA (CNPJ 20.181.856/0003-80) para: manutenção do monitor dacon-pb. a indisponibilidade desse equipamento prejudica a eficiência e a qualidade do trabalho desenvolvido, uma vez que o monitor de 27 polegadas oferece uma área de visualização ampliada, necess…. Valor global contratado: R$ 390,00. Vigência de 14/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- ACTRONIC PECAS E ACESSORIOS ELETRONICOS LTDACNPJ 20.181.856/0003-80
- Processooficial
- 23064.031349/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00074/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 390,00
- Valor globaloficial
- R$ 390,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/07/2025
- Vigênciaoficial
- 14/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIOConserto de monitor, incluso troca de peças e mão de obra, para o Departamento Acadêmico de Ciências Contábeis do Campus Pato Branco da UTFPR (DACON-PB). | 1 | R$ 390,00 | R$ 390,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 390,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 390,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000197 · 14/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 390,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 390,00
Faturas
- 5322 · emitida 15/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 280,00
- 202500000000254 · emitida 15/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 110,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000197 · 14/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000197 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.031349/2025-19
valor global após o termo: R$ 390,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 595456
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.