Contrato federal · Empenho 2025NE000372 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MARCENARIA. PREGÃO 90018/2025, SJRJ 1118695 *ID-274-SGS*
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ (JUSTICA FEDERAL) contratou VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 31.868.626/0001-48) para: aquisição de materiais de marcenaria. pregão 90018/2025, sjrj 1118695 *id-274-sgs*. Valor global contratado: R$ 78,27. Vigência de 17/07/2025 a 14/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- JUSTICA FEDERALCNPJ 05.424.540/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 090016
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- VRM COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 31.868.626/0001-48
- Processooficial
- 00120349120254028001
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 78,27
- Valor globaloficial
- R$ 78,27
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/07/2025
- Vigênciaoficial
- 17/07/2025 a 14/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREGO COM CABEÇAPREGO COM CABEÇA, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA CÔNICA, TIPO CORPO LISO, TIPOPONTA COMUM, ACABAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, BITOLA 12 X 12 | 3 | R$ 26,09 | R$ 78,27 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 78,27
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 78,27
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000372 · 11/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 78,27 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 78,27
Faturas
- 2025NF003740 · emitida 22/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 78,27
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000372 · 11/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000372 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00120349120254028001
valor global após o termo: R$ 78,27 · vigência até 14/09/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 595468
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.