Contrato federal · Empenho 2025NE000039 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI CAMPUS ANGICAL DO PIAUÍ, PREGÃO 90040/2024, PROCESSO 23182.001176/2024-79, OFÍCIO: OFÍCIO 327/2025 - DAP/DG-ANGICAL/CA…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS ANGICAL DO PIAUI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 18.717.757/0001-66) para: aquisição de insumos para o restaurante institucional do ifpi campus angical do piauí, pregão 90040/2024, processo 23182.001176/2024-79, ofício: ofício 327/2025 - dap/dg-angical/caang/ifpi.. Valor global contratado: R$ 15.719,30. Vigência de 09/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS ANGICAL DO PIAUI 158358
- Local da unidadeoficial
- ANGICAL DO PIAUÍ/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2200608
- Fornecedoroficial
- SANTANA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 18.717.757/0001-66
- Processooficial
- 23182.001176/2024-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90040/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.719,30
- Valor globaloficial
- R$ 15.719,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2025
- Vigênciaoficial
- 09/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE SUAVE, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 18 MESES, CARACTERÍSTICA ADICIONAL BLEND ARÁBICA E CONILON | 400 | R$ 12,00 | R$ 4.800,00 |
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR PRETA, LARGURA 85 CM | 40 | R$ 7,15 | R$ 286,00 |
| CORANTE ALIMENTOCORANTE ALIMENTO, APRESENTAÇÃO PÓ, COR AMARELO | 200 | R$ 3,73 | R$ 746,00 |
| GORDURA VEGETALGORDURA VEGETAL, TIPO MARGARINA, SUBTIPO CREMOSA, COMPOSIÇÃO BÁSICA MÍNIMO DE 80% DE GORDURA, SABOR SEM SAL | 150 | R$ 7,54 | R$ 1.131,00 |
| MOLHO DE MESAMOLHO DE MESA, TIPO SHOYU, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO | 30 | R$ 14,41 | R$ 432,30 |
| MOLHO DE MESAMOLHO DE MESA, TIPO INGLÊS, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO | 20 | R$ 12,15 | R$ 243,00 |
| FARINHA ARROZFARINHA ARROZ, INGREDIENTE ARROZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MASSA ALIMENTÍCIA , TIPO SECA, COR BRANCA | 50 | R$ 2,45 | R$ 122,50 |
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA PRÉ-COZIDA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, TIPO FRESCA, APRESENTAÇÃO LASANHA | 50 | R$ 7,48 | R$ 374,00 |
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, APRESENTAÇÃO PARAFUSO | 200 | R$ 4,44 | R$ 888,00 |
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE SÊMOLA/SEMOLINA, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, APRESENTAÇÃO ESPAGUETE | 400 | R$ 3,44 | R$ 1.376,00 |
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTAÇÃO ARGOLINHA | 150 | R$ 4,95 | R$ 742,50 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO PRETO, TIPO TIPO 1, APRESENTAÇÃO ORGÂNICA | 200 | R$ 9,89 | R$ 1.978,00 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO CARIOCA, TIPO TIPO 1 | 400 | R$ 6,50 | R$ 2.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.681,55
- A liquidarcalculado
- R$ 785,90
- Liquidadocalculado
- R$ 101,90
- Pagocalculado
- R$ 10.793,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000039 · 09/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.681,55 · a liquidar R$ 785,90 · liquidado R$ 101,90 · pago R$ 10.793,75
Faturas
- 6373 SANTANA · emitida 25/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 636,30
- 6245 SANTANA · emitida 03/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 411,90
- 6168 SANTANA · emitida 15/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 150,80
- 6034 SANTANA · emitida 18/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 685,60
- 5946 SANTANA · emitida 27/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 301,60
- 5825 SANTANA · emitida 24/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 736,15
- 5684 SANTANA · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.751,70
- 5616 SANTANA · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.741,90
- 5487 SANTANA · emitida 10/11/2025 · PagoR$ 1.918,80
- 5310 SANTANA · emitida 22/09/2025 · PagoR$ 251,70
- 5243 SANTANA · emitida 03/09/2025 · PagoR$ 390,00
- 5139 SANTANA · emitida 21/07/2025 · PagoR$ 4.423,75
- 5114 SANTANA · emitida 14/07/2025 · PagoR$ 2.169,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000039 · 09/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23182.001176/2024-79
valor global após o termo: R$ 15.719,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 595532
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.