Contrato federal · Empenho 2024NE000769 · Comprasnet Contratos
*2024NC017779*E10/7ª DE*2º TEN FLÁVIO*64284.013766/2024-83*AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUPORTE ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CORE 2025/ CMDO DA 7ª DE. *OE06.
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou PRINT JET COMUNICACAO VISUAL LTDA (CNPJ 21.497.109/0001-56) para: *2024nc017779*e10/7ª de*2º ten flávio*64284.013766/2024-83*aquisição de material para suporte às atividades administrativas da core 2025/ cmdo da 7ª de. *oe06.. Valor global contratado: R$ 1.742,40. Vigência de 06/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- PRINT JET COMUNICACAO VISUAL LTDACNPJ 21.497.109/0001-56
- Processooficial
- 64284.013766/2024-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.742,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.742,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2024
- Vigênciaoficial
- 06/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA ACRÍLICAPLACA ACRÍLICA, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, COMPRIMENTO 21 CM, LARGURA 5 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRISMA DE MESA, DUPLA FACE | 5 | R$ 10,48 | R$ 52,40 |
| FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOSFAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL LONA VINÍLICA, QUANTIDADE CORES 4/0 | 35 | R$ 33,80 | R$ 1.183,00 |
| FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOSFAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL LONA VINÍLICA, QUANTIDADE CORES 4/0 | 15 | R$ 33,80 | R$ 507,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.742,40
- A liquidarcalculado
- R$ 1.742,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000769 · 06/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.742,40 · a liquidar R$ 1.742,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2228 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.742,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000769 · 06/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000769 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.013766/2024-83
valor global após o termo: R$ 1.742,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 595595
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 10:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.