Contrato federal · Empenho 2025NE000198 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO DE CAPACITAÇÃO EXTERNA (ETP, GESTÃO DE RISCOS E TR - QUESTÕES APLICADAS E A UTILIZAÇÃO DE IA).
UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA contratou EDITORA CASA 10 LTDA (CNPJ 08.598.186/0001-34) para: empenho referente a pagamento de inscrição de servidor em curso de capacitação externa (etp, gestão de riscos e tr - questões aplicadas e a utilização de ia).. Valor global contratado: R$ 3.930,00. Vigência de 11/07/2025 a 11/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRACNPJ 12.397.930/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA 158565
- Local da unidadeoficial
- REDENÇÃO/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2311603
- Fornecedoroficial
- EDITORA CASA 10 LTDACNPJ 08.598.186/0001-34
- Processooficial
- 23282.009795/2025-64
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00069/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: III - Alinea: F
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.930,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.930,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/07/2025
- Vigênciaoficial
- 11/07/2025 a 11/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA SERVIDORA ADRIANA CLAUDIA REIS DOS SANTOS, VISANDO SUA PARTICIPAÇÃO NO 61º FÓRUM NACIONAL DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DAS UAIG (FONAITEC).Pagamento Inscrição Eventos | 1 | R$ 3.930,00 | R$ 3.930,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.930,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.930,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000198 · 11/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.930,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.930,00
Faturas
- 960 · emitida 29/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.930,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000198 · 11/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000198 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23282.009795/2025-64
valor global após o termo: R$ 3.930,00 · vigência até 11/07/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 595598
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 08:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.