Contrato federal · Empenho 2025NE000174 · Comprasnet Contratos
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CRACHÁ PARA A IDENTIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO III SEMINÁRIO DE ENSINO AGRÍCOLA E EDUCAÇÃO DO CAMPO, DAS ÁGUAS E DAS FLORESTAS – 2025. SOLICITAÇÃO DE EMP…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou GRAFICA IGUACU LTDA (CNPJ 20.949.657/0001-07) para: refere-se a aquisição de crachá para a identificação dos participantes do iii seminário de ensino agrícola e educação do campo, das águas e das florestas – 2025. solicitação de empenho, documento de ordem 61. adesão tard…. Valor global contratado: R$ 600,00. Vigência de 27/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- GRAFICA IGUACU LTDACNPJ 20.949.657/0001-07
- Processooficial
- 23355.001201/2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 600,00
- Valor globaloficial
- R$ 600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/06/2025
- Vigênciaoficial
- 27/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO DE CRACHÁSCRACHÁ RECICLADO; Largura: 14 cm; Altura: 9 cm; Tipo de papel: Reciclato Grama tura mínima: 280 g; Cor: 4X4; Matriz CTP, tipo acabamento refilado; Prova de c or de acordo com a ISO-12647-7; O Material… | 500 | R$ 1,20 | R$ 600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 600,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000174 · 27/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 600,00
Faturas
- 5850 · emitida 17/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000174 · 27/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000174 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.001201/2025-76
valor global após o termo: R$ 600,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 595603
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 08:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.