Contrato federal · Empenho 2024NE000188 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS CASCAVEL, UASG 158009, PE 9005/2024 -MORK TELECOM PRODUTOS E SERVICOS PARA TELECOMUNICACOES LTDA, PROC.23411…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou MORK TELECOM PRODUTOS E SERVICOS PARA TELECOMUNICACOES LTDA (CNPJ 13.460.002/0001-05) para: para atender despesas de aquisiçao de material de consumo para o campus cascavel, uasg 158009, pe 9005/2024 -mork telecom produtos e servicos para telecomunicacoes ltda, proc.23411.001500/2024-16. sei 23411.018646/2024-9…. Valor global contratado: R$ 1.483,65. Vigência de 06/12/2024 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL 154673
- Local da unidadeoficial
- CASCAVEL/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104808
- Fornecedoroficial
- MORK TELECOM PRODUTOS E SERVICOS PARA TELECOMUNICACOES LTDACNPJ 13.460.002/0001-05
- Processooficial
- 23411.018646/2024-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.483,65
- Valor globaloficial
- R$ 1.483,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANALETACANALETA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO COM TAMPA, COR CINZA, LARGURA 50 MM, ALTURA 50 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RECORTE SEMI FECHADO C TAMPA | 20 | R$ 60,00 | R$ 1.200,00 |
| CAIXA TOMADACAIXA TOMADA, COR CORPO BRANCA, CORRENTE NOMINAL 10 A, TENSÃO NOMINAL 250 V, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, MATERIAL PVC, DIMENSÕES 70X80X40 MM, POSIÇÃO RELATIVA SOBREPOR, COMPONENTES 1 INTERRUPTOR… | 35 | R$ 6,99 | R$ 244,65 |
| ABRAÇADEIRAABRAÇADEIRA, MATERIAL NÁILON, TIPO AUTOTRAVANTE, COMPRIMENTO TOTAL 390 MM, LARGURA 4,70 MM, APLICAÇÃO AMARRAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TEMP. TRAB.- 40°C A +85°C, UL94V-2 AUTO-EXTINGUÍVE L | 30 | R$ 1,30 | R$ 39,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.483,65
- A liquidarcalculado
- R$ 1.483,65
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000188 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.483,65 · a liquidar R$ 1.483,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 897 · emitida 28/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.483,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000188 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000188 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.018646/2024-92
valor global após o termo: R$ 1.483,65
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 595649
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 15:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.