Contrato federal · Empenho 2023NE000197 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS DO TIPO MDF, COMPRA DE MOBILIÁRIO E ELETRODOMÉSTICOS PARA A MELHORIA DA UNIDADE OPERACIONAL DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL-PA, PREGÃO 07/…
SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou MAX QUALITY COMERCIO LTDA (CNPJ 42.810.782/0001-74) para: empenho para aquisição de móveis planejados do tipo mdf, compra de mobiliário e eletrodomésticos para a melhoria da unidade operacional da polícia rodoviária federal-pa, pregão 07/2023 - uasg 200111. processo 08652.00349…. Valor global contratado: R$ 159,02. Vigência de 07/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PA 200111
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- MAX QUALITY COMERCIO LTDACNPJ 42.810.782/0001-74
- Processooficial
- 08652.003496/2023-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 159,02
- Valor globaloficial
- R$ 159,02
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/12/2023
- Vigênciaoficial
- 07/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE FIXAÇÃO PROJETORSUPORTE FIXAÇÃO PROJETOR, MATERIAL FERRO, FORMATO DISCO, TIPO UNIVERSAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTICORROSIVO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA PROJETORES… | 1 | R$ 159,02 | R$ 159,02 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 159,02
- A liquidarcalculado
- R$ 159,02
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000197 · 07/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 159,02 · a liquidar R$ 159,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 955 · emitida 18/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 159,02
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000197 · 07/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000197 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08652.003496/2023-13
valor global após o termo: R$ 159,02 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 595650
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 13:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.