Contrato federal · Contrato 00040/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O GCACL DA GUARNIÇÃO DE MANAUS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS (COMANDO DO EXERCITO) contratou J J NAVEGACAO LTDA (CNPJ 22.596.013/0001-08) para: aquisição de gêneros alimentícios para atender o gcacl da guarnição de manaus, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 39.057,65. Vigência de 26/06/2025 a 25/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS 160020
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- J J NAVEGACAO LTDACNPJ 22.596.013/0001-08
- Processooficial
- 64321.008605/2024-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 39.057,65
- Valor globaloficial
- R$ 39.057,65
- Assinaturaoficial
- 26/06/2025
- Publicaçãooficial
- 17/07/2025
- Vigênciaoficial
- 26/06/2025 a 25/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUCO | 390 | R$ 4,00 | R$ 1.560,00 |
| SUCO | 390 | R$ 4,00 | R$ 1.560,00 |
| FARINHA DE MANDIOCA | 1.040 | R$ 4,28 | R$ 4.451,20 |
| REFRIGERANTE | 390 | R$ 4,89 | R$ 1.907,10 |
| REFRIGERANTE | 390 | R$ 3,89 | R$ 1.517,10 |
| FRIOS | 1.305 | R$ 11,50 | R$ 15.007,50 |
| LEITE CÔCO | 910 | R$ 3,09 | R$ 2.811,90 |
| FERMENTO | 195 | R$ 12,63 | R$ 2.462,85 |
| DOCE NÃO CONFEITADO | 230 | R$ 9,89 | R$ 2.274,70 |
| BISCOITO | 240 | R$ 3,97 | R$ 952,80 |
| ADOÇANTE | 415 | R$ 3,00 | R$ 1.245,00 |
| FRUTA | 210 | R$ 15,75 | R$ 3.307,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.225,74
- A liquidarcalculado
- R$ 7.225,74
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000139 · 25/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.225,74 · a liquidar R$ 7.225,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00040/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 25/02/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 595786
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.