Contrato federal · Empenho 2025NE000122 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA P/ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO E PESQUSIA AGROPECUÁRIA (DAPPA)CONFORME. O PREGÃO/04/2024-PROC:ORI…
INST.FED.DO PARA/CAMPUS CASTANHAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou E G DE MELO DE SOUZA LTDA (CNPJ 36.327.259/0001-99) para: valor que se empenha para atender com aquisição de materiais de limpeza p/atendimento do departamento de produção e pesqusia agropecuária (dappa)conforme. o pregão/04/2024-proc:original 23051.008860/2024-26-23051.012189/…. Valor global contratado: R$ 162,00. Vigência de 17/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS CASTANHAL 158308
- Local da unidadeoficial
- CASTANHAL/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1502400
- Fornecedoroficial
- E G DE MELO DE SOUZA LTDACNPJ 36.327.259/0001-99
- Processooficial
- 23051.012189/2025-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 162,00
- Valor globaloficial
- R$ 162,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/06/2025
- Vigênciaoficial
- 17/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FÓSFOROFÓSFORO, MATERIAL CORPO MADEIRA, COR CABEÇA VERMELHA, TIPO LONGO | 50 | R$ 3,24 | R$ 162,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 162,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 162,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000122 · 17/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 162,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 162,00
Faturas
- 491 · emitida 14/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 162,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000122 · 17/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000122 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.012189/2025-59
valor global após o termo: R$ 162,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 595810
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 05:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 14:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.