Contrato federal · Empenho 2025NE000683 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (SEM GARRAFÃO) PARA O IFS CAMPUS GLÓRIA, SOLCITAÇÃO DA GADM-GLO, AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA, PREGÃO 90023/2024 , ATA 2301, CONF. PROC 23464.0001…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou MEL DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 50.911.223/0001-89) para: aquisição de água mineral (sem garrafão) para o ifs campus glória, solcitação da gadm-glo, autorizada pelo ordenador de despesa, pregão 90023/2024 , ata 2301, conf. proc 23464.000170/2025-07. Valor global contratado: R$ 1.236,00. Vigência de 15/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- MEL DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 50.911.223/0001-89
- Processooficial
- 23464.000170/2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.236,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.236,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/07/2025
- Vigênciaoficial
- 15/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 120 | R$ 10,30 | R$ 1.236,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 875,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 875,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000683 · 15/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 875,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 875,50
Faturas
- 4278 · emitida 14/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 360,50
- 3562 · emitida 21/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 515,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000683 · 15/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000683 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23464.000170/2025-07
valor global após o termo: R$ 1.236,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 595831
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 14:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.