Contrato federal · Empenho 2024NE000580 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFEITORIO/COZINHA PARA O IFRN/PF, CONFORME PREGÃO 37/2023 UASG 153103 S.E. 12 PARTICIPANTE PROC.: 23137.002194.2024-1…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN contratou BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA (CNPJ 45.329.312/0001-81) para: empenho referente a despesas com aquisição de equipamentos de refeitorio/cozinha para o ifrn/pf, conforme pregão 37/2023 uasg 153103 s.e. 12 participante proc.: 23137.002194.2024-13. Valor global contratado: R$ 1.697,29. Vigência de 12/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 158155
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- BT COMERCIO INTELIGENTE LTDACNPJ 45.329.312/0001-81
- Processooficial
- 23137.002194.2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00037/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.697,29
- Valor globaloficial
- R$ 1.697,29
- Assinaturaoficial
- 12/11/2024
- Publicaçãooficial
- 16/07/2025
- Vigênciaoficial
- 12/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROCESSADOR ALIMENTOSPROCESSADOR ALIMENTOS, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, QUANTIDADE DISCO 6 UN, FUNÇÃO DISCO RALADOR, FATIADOR, DESFIADOR, TENSÃO 220 V | 1 | R$ 1.697,29 | R$ 1.697,29 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.697,29
- A liquidarcalculado
- R$ 1.697,29
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000580 · 12/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.697,29 · a liquidar R$ 1.697,29 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7130 · emitida 13/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.697,29
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000580 · 12/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000580 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23137.002194.2024-13
valor global após o termo: R$ 1.697,29 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 595841
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 05:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 02:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.