Contrato federal · Empenho 2025NE000249 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E OUTROS PARA O CAMPUS CAMPOS CENTRO DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE. PROCESSO 23318.004282.2024-21. PREGÃ…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou BONIBOM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 41.272.326/0001-55) para: valor que se empenha para atender despesa com aquisição de açúcar cristal e outros para o campus campos centro do instituto federal fluminense. processo 23318.004282.2024-21. pregão 90056/2024.. Valor global contratado: R$ 4.352,40. Vigência de 23/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- BONIBOM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 41.272.326/0001-55
- Processooficial
- 23318.004282.2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90056/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.352,40
- Valor globaloficial
- R$ 4.352,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/06/2025
- Vigênciaoficial
- 23/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUCOSUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR VARIADO, TIPO INDUSTRIALIZADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS POLPA DE FRUTA NATURAL | 2.040 | R$ 1,39 | R$ 2.835,60 |
| ORÉGANO, DESIDRATADOCONDIMENTO, TIPO ORÉGANO, APRESENTAÇÃO DESIDRATADO | 10 | R$ 14,40 | R$ 144,00 |
| EXTRATO DE TOMATE, CONCENTRADO, EM CREMEMASSA DE TOMATE, TIPO EXTRATO CONCENTRADO, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO CREME | 52 | R$ 26,40 | R$ 1.372,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.352,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.352,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000249 · 23/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.352,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.352,40
Faturas
- 005974 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.352,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000249 · 23/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000249 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23318.004282.2024-21
valor global após o termo: R$ 4.352,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 595930
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 22:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.