Contrato federal · Empenho 2025NE000059 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DO EVENTO PRIMEIRO PEDAL DO IFES CAMPUS ARACRUZ. DISPENSA 90010.2025. PROCESSO 23150.000514/2025-11.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou SANTA ORANNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 42.746.467/0001-25) para: aquisição de medalhas para premiação do evento primeiro pedal do ifes campus aracruz. dispensa 90010.2025. processo 23150.000514/2025-11.. Valor global contratado: R$ 3.168,00. Vigência de 16/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ 158419
- Local da unidadeoficial
- ARACRUZ/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200607
- Fornecedoroficial
- SANTA ORANNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 42.746.467/0001-25
- Processooficial
- 23150.000514/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.168,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.168,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/04/2025
- Vigênciaoficial
- 16/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEDALHAMEDALHA, MATERIAL ZAMAC, COR BRONZE, DIÂMETRO 75 MM, FINALIDADE HONRA AOMÉRITO E COMPETIÇÃO DESPORTIVA, PESO 112 G, ACABAMENTO RESINADA, ESPESSURA 3MM | 200 | R$ 15,84 | R$ 3.168,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.168,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.168,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000059 · 16/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.168,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.168,00
Faturas
- 3640 · emitida 23/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.168,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000059 · 16/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000059 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23150.000514/2025-11
valor global após o termo: R$ 3.168,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 595947
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 14:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.