Contrato federal · Empenho 2025NE000288 · Comprasnet Contratos
2025NC000729 DE 30JUN25 / UG 168003 / SIORG 97401/ DFD N° 568 DA DVMKT/ 2025DI00051 / AQUISIÇÃO DE PAINEL ADESIVO PARA DIVULGAÇÃO DA IMBEL/ CONSOANTE COM ORÇAMENTO DA CONTRATADA/ N…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - UA (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou A. A. ASA COPIAS COPIADORA LTDA (CNPJ 02.593.933/0001-65) para: 2025nc000729 de 30jun25 / ug 168003 / siorg 97401/ dfd n° 568 da dvmkt/ 2025di00051 / aquisição de painel adesivo para divulgação da imbel/ consoante com orçamento da contratada/ n° sei 65251.003018/2025-13 / subelemento…. Valor global contratado: R$ 2.960,00. Vigência de 30/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - UA 168003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- A. A. ASA COPIAS COPIADORA LTDACNPJ 02.593.933/0001-65
- Processooficial
- 65251.003018/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00051/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.960,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.960,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/06/2025
- Vigênciaoficial
- 30/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADESIVO PROPAGANDAcaracterísticas adicionais: conforme modelo, comprimento: 116, gramatura: 120, largura: 102, material: vinil fosco, quantidade cores: diversas | 1 | R$ 2.960,00 | R$ 2.960,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.960,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.960,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000288 · 30/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.960,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.960,00
Faturas
- 474 · emitida 09/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.960,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000288 · 30/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000288 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65251.003018/2025-13
valor global após o termo: R$ 2.960,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 595968
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 09:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.