Contrato federal · Empenho 2025NE000106 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ENCONTROS SOBRE EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA ,O PAT CGPC (6787167), ANEXO 2025NC003664 - SPO Nº 501-2025-SEAD-CGPC-DPDS-FUN (SEI Nº 8777356), OFÍCIO…
COORDENACAO REG. DO ALTO SOLIMOES/AM (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou S A CALDAS (CNPJ 27.068.670/0001-04) para: empenho referente a realização de encontros sobre educação escolar indígena ,o pat cgpc (6787167), anexo 2025nc003664 - spo nº 501-2025-sead-cgpc-dpds-fun (sei nº 8777356), ofício 95 (sei nº 8779657), devidamente autoriz…. Valor global contratado: R$ 630,00. Vigência de 05/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG. DO ALTO SOLIMOES/AM 194063
- Local da unidadeoficial
- TABATINGA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304062
- Fornecedoroficial
- S A CALDASCNPJ 27.068.670/0001-04
- Processooficial
- 08782.000414/2024-76
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 630,00
- Valor globaloficial
- R$ 630,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/07/2025
- Vigênciaoficial
- 05/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE PASSAGEM FLUVIALFornecimento de Passagem Fluvial - Tabatinga -Amaturá | 1 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| FORNECIMENTO DE PASSAGEM FLUVIALFornecimento de Passagem Fluvial - Amaturá -Tabatinga | 1 | R$ 330,00 | R$ 330,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 630,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 630,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000106 · 05/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 630,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 630,00
Faturas
- 42 · emitida 09/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 630,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000106 · 05/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000106 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08782.000414/2024-76
valor global após o termo: R$ 630,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 595970
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.