Contrato federal · Empenho 2025NE000582 · Comprasnet Contratos
2025NC750. 2025ND155. MAT. MNT BENS MÓVEIS - SE 25. RC DVAPRO/SEMM 068/2025. PROC.ORIGEM: 2024PR90018. CC - 21101 / SIORG - 320376.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou AM1 NEGOCIOS E SERVICOS - LTDA (CNPJ 20.861.637/0001-80) para: 2025nc750. 2025nd155. mat. mnt bens móveis - se 25. rc dvapro/semm 068/2025. proc.origem: 2024pr90018. cc - 21101 / siorg - 320376.. Valor global contratado: R$ 8.900,00. Vigência de 03/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF 168006
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- AM1 NEGOCIOS E SERVICOS - LTDACNPJ 20.861.637/0001-80
- Processooficial
- 2024/000148/168006
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.900,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2025
- Vigênciaoficial
- 03/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VÁLVULAVÁLVULA, MATERIAL AÇO INOX, TIPO REGULADORA PRESSÃO, BITOLA 10 MM, APLICAÇÃO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TOMADA INTERNA A MONTANTE DE 300BAR X 176 BAR | 1 | R$ 8.900,00 | R$ 8.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.900,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000582 · 03/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.900,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.900,00
Faturas
- 87 · emitida 22/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000582 · 03/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000582 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024/000148/168006
valor global após o termo: R$ 8.900,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 596028
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 05/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.